通源石油2018年净利增135% 贡献营收85%主营业务毛利率三年年均下跌8.9%
2018年美国页岩油开采量达到顶峰,油服企业因此获利颇丰。挖贝网消息,4月2日晚间通源石油(300164)披露2018年年报,数据显示,报告期内内通源石油通过向石油开采企业提供射孔、压裂完井等服务,实现营收 15.9亿元,同比增长95%,净利润为1.04亿元,同比增长135%。
北美业务量大增,带来营收11.9亿元,同比增长192%,占总营收的75%。
射孔业务作为通源石油的主营业务,2016-2018年间为公司贡献营收占比分别为51%、60%、85%,但是三年来该单项业务的毛利率却持续大幅下滑,带动公司整体毛利率持续走低,2018年公司整体毛利率下滑2.04个百分点至36.36%,为5年来最低。
营收蛋糕增大 北美业务是主力
路透社2018年12月20日报道,预计2018年年底,美国七大页岩盆地的石油产量将超过每天800万桶,已超过俄罗斯和沙特成为世界最大石油生产国。
美国原油产量大幅增长,页岩油生产离不开射孔技术的支持,通源石油以射孔业务为主营业务,公司控股子公司The Wireline Group(简称TWG)是北美射孔分段领域的龙头企业,业务覆盖美国页岩油主要热点区域。
通源石油于2018年10月募资6亿元收购了TWG 33.96%少数股权,持股TWG股权由之前的55.26%提升至89.22%。
多重利好加持,带来通源石油北美业务2018年营收增加135%。
值得注意的,页岩浪潮2019年可能要退潮,据斯伦贝谢首席执行官吉布斯加德表示,近期油价的波动使得页岩油公司2019年的支出变得“不那么明显和不确定性”。
这些可能影响通源石油北美业务未来的拓展与提升,进而影响公司整体业绩表现。
不过,挖贝留意到,通源石油2018年国内业务营业收入虽仅占据25%,但国内业务的盈利能力在去年得到提高,毛利率增加了9.74%。
射孔业务三年毛利率平均下滑8.9%
年报数据显示,通源石油2018年经营现金流约2亿元,同比增长1437%,对此,通源石油称是因为报告期期公司销售收入同比大幅增长,相应公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。
销售收入大幅增长,主营业务射孔业务的营收增幅更是亮眼,但是毛利率的表现却差强人意。
挖贝网发现,射孔业务对公司总营业收入的贡献自2016年呈现持续上升态势,2016年射孔业务实现营收2.06亿元,占公司总营收比例51%,2017年射孔业务营收4.9亿元,占公司总营收比例60%,2018年射孔业务营收13.5亿元,占公司总营收85%。
在毛利率表现方面,近三年来,射孔业务连年下跌,从2015年的63.34%降至2018年的36.76%,下滑26.58个百分点,年均下滑幅度约8.9%。
主营业务的毛利率下滑,带动公司整体的毛利率持续走低,通源石油公司整体毛利率2018年下滑2.04个百分点至36.36%,为5年来最低水平。
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