佐力药业上半年高增长的B面:核心产品增长低于总体增速 学术推广费约占营收28%
佐力药业(300181)2024年上半年交出一份“亮眼”成绩单:实现营业收入14.3亿元,较上年同期增长41.21%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,较上年同期增长了49.78%。
佐力药业主营业务为药品的研发、生产和销售,主营业务产品包括乌灵系列、百令系列、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片等。
佐力药业表示,上半年公司经营策略为两个聚焦:聚焦营销,持续推进营销体系优化、渠道开拓和品牌建设,深挖新的增长点;聚焦研发,强化研发项目管理,加强人才体系建设,加速科技成果转化。
营销方面,一方面,利用国家基本药物和省级带量集采中选的双重优势,继续加强各级医院终端和临床科室的覆盖,下沉县级医共体、城市社区卫生服务中心,实现产品覆盖率的不断提升;另一方面,强化OTC和互联网端的开发,积极推进和全国连锁大药房的战略合作,乌灵系列产品灵莲花颗粒由处方药转换为非处方药,于7月份启动互联网+健康新旅程。
研发方面,截至目前,已完成国标和省标备案382个。上半年,新申请专利4项已获受理,其中发明专利2项;加强与知名高校及科研机构、医院等开展技术交流与合作,推进新技术与新应用的落地转化。
上半年,佐力药业营收和净利润增速均超过40%,这样的增速未来有望保持吗?
资料显示,乌灵系列是佐力药业核心产品,该业务板块上半年实现营收8.36亿元,占总营收的58.56%,同比增长29.15%。第二大板块为中药饮片系列,上半年实现营收3.89亿元,占营收的比例为27%,同比增长57.11%。另外,百令片系列、中药配方颗粒上半年收入在总营收中的占比不高。
上述数据显示,核心产品乌灵系列上半年收入增速低于公司总营收的增速。下半年要保持上半年增速,乌灵系列提速是关键。
巧合的是,上半年,乌灵胶囊和百令片参与了京津冀“3+N”联盟药品集中采购。截至6月30日,乌灵胶囊参与的京津冀“3+N”联盟中的天津、广西、重庆、新疆、辽宁、贵州等省份已开始执行;百令片参与的京津冀“3+N”联盟中的天津、广西等省份已开始执行。
不过,佐力药业部分关键的经营指标也存在一定隐忧。
应收账款增长过快以及占营收比重过大。截止到6月30日,应收账款总额为6.64亿元,同比增长40%,占总营收的46%。
存在“大存大贷”的趋势。截止到6月底,佐力药业于拥有的货币资金、交易性金融资产总额为9.26亿元,比年初减少1.57亿元。同期,公司短期借款为2.3亿元,比年初增加0.37亿元。虽然,现金减少跟加大分红力度有关,但一增一减,佐力药业需要高度重视现金流的稳定性。
销售费用占营收比重过大,特别是学术推广费占比高居不下。今年上半年,公司销售费用4.88亿元,占总营收的34%。其中,学术推广费3.98亿元,占营收的27.8%。
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